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2022年部门公开预算

发布时间: 2022-02-28 点击:

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2022年部门预算公开说明

 

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门职责

我校于2001年7月,经省人民政府批准升格为dafabet手机黄金版,是实行高等教育的职业类院校,现面向全国招生,归属省教育厅管理。

二、机构设置

我校现为副地级建制,学校内设地质学院、测绘学院、建筑学院、化工学院、电信学院、艺术学院、经管学院、旅游学院、创新创业学院、马克思主义学院等10个二级学院及公共教学部、党工团、行政、教务、教辅、后勤等部门共28个,合计38个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2022年收入预算1.54亿元,其中:当年财政拨款收入8846.80万元,比2021年预算增加264.40万元,增长3.1%,增长的主要原因是一般公共预算收入增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入8846.80万元,政府性基金预算收入0.00万元。

(二)支出预算

2022年支出预算1.54亿元,其中:当年财政拨款预算8846.80万元,比2021年预算增加264.40万元,增长3.1%,增长的主要原因是一般公共预算收入增加

1.教育支出7598.23万元;

2.社会保障和就业支出602.83万元;

3.卫生健康支出290.29万元;

4.住房保障支出355.45万元。

四、一般公共预算情况

2022年省本级一般公共预算支出8846.80万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出6243.25万元,比2021年预算增加439.85万元,增长7.6%,增长的主要原因是财政拨款收入增加。

(二)项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算2603.55万元,比2021年预算减少175.45万元,下降6.3%,下降的主要原因是2022年职业教育专项拨款减少。

经济社会发展项目1个,主要是职业教育专项。

保障运转经费0个。

其他项目4个,主要是大学生应征入伍补助经费、建设专项、省属院校学生军事训练补助经费、校园建设及维修维护项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(详见部门预算公开表8,9)

1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。

2.公务接待费17.40万元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元,与上年持平。

4.培训费0.00万元,与上年持平。

5.会议费0.00万元,与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2022年本部门共有1个单位涉及非税收入,2022年计划征收4866.50万元。

(三)政府采购情况

2022年机关及所属预算单位未发生政府采购预算。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为24329.51万元。其中:办公用房2255.88平方米,价值185.77万元。部门及所属预算单位共有公务用车4辆,价值158.01万元。单价20万元以上的设备价值5866.49万元。

(五)重点项目情况

项目名称:职业教育专项

项目概况:本项目立足学校基本职责和长远发展,以培养高素质技能型人才为核心,以优质高职院校建设为龙头,推动产教融合工作走向深入,大力建设教学实训基地,同时为了保障学校基础设施的正常使用,对老旧基础设施进行升级改造。实训基地建成后,将极大地提升我校教学生产、学科融合、服务融合的整体实力,并改善实习实训条件,更好地为区域经济建设服务。校园基础设施维修改造后,将进一步节能减排,改善学习育人环境,降低日常运行成本。本项目符合国家对高职教育发展的根本要求,符合甘肃省相关产业发展要求,符合学校突出优质高职院校建设、创新创业示范校建设的需要,符合贯彻军民融合、产教融合的高职教育发展战略要求。目前高职教育发展要求强调特色、突出品牌、切合经济发展新需求。我校经过多年发展,工科专业门类齐全,结构合理,已有较好的发展基础。适逢国家一带一路发展战略董实施和职业教育发展迈入新阶段董要求,我校进一步结合国家战略,挖掘潜力,把产教深度融合,校企协同育人真正落到实处,贯彻落实立德树人根本要求,促进教师应用技术研发能力提升,提高技术技能人才培养质量,为甘肃省经济建设发挥更大作用。

立项依据:1、政策保障:根据《甘肃省财政厅关于编制省级部门2018-2020年财政规划》和《甘肃省教育厅关于做好省教育厅系统2019年度省级预算绩效目标申报工作的通知》(甘教财【2018】38号)精神,编制此预算。学校制定了《dafabet手机黄金版关于落实“三重一大”决策制度的实施办法》、《dafabet手机黄金版预算管理暂行办法》、《dafabet手机黄金版物资设备采购活动询价及建设工程造价咨询管理办法》、《甘肃省省级党政机关办公用房维修改造项目申报管理规定(试行)》、《dafabet手机黄金版招投标管理办法》、《dafabet手机黄金版经济合同管理办法》和《dafabet手机黄金版建设工程项目审计实施办法》等一系列董完备制度,能保证项目的顺利实施与运行。2、领导保障:学校重视实训项目建设,本项目建设实施项目负责人负责制,层层抓落实,确保项目建设项目的每一个环节都有具体人员负责,形成组织保障有力的建设团队 。成立了项目领导小组,对项目领导小组,对项目方案的整体实施工作进行统一指挥、协调、监督和组织实施,保证各子项目按照既定的指令标准按时完成。3、建立高效管理运行机制,从项目建设的规划、进度、质量、验收、资金保障和建成后的运行管理负责到底,并实行问责制。在大力宣传、提高认识、统一思想的基础上,根据项目总体建设方案和细化建设方案,制定项目建设管理有关制度、规定和鼓励政策,为项目的顺利实施提供有力的制度保障。4、经费保障:按照省财政厅支持高等职业教育实训基地建设项目的资金使用要求,财政厅投入资金专款专用,全部用于实训基地建设。通过多形式、多渠道解决项目建设资金。5、质量控制:为确保建设项目顺利实施,按照“项目论证、专家评审、过程监控、绩效考核”的程序进行管理和建设,建立有效的保障机制,确保项目建设质量。加强项目管理队伍建设。为了确保建设项目顺利实施,高质量实现项目建设目标,将对参与项目建设人员进行培训,组织项目管理人员学习项目建设有关文件、制度;分别对相关人员进行项目管理、专业知识、财务知识等方面的培训。加强项目建设资金管理。根据财政厅、教育厅的相关文件,将制定的项目管理制度和办法,对项目资金按照统一规划、单独核算、专款专用的原则进行管理。严格执行建设项目预算,对建设项目的实施、资金投向及年度资金调度安排、固定资产购置(建设)实行全过程管理,确保如期完成建设目标。加强项目仪器设备管理。根据国家和省政府关于仪器设备管理办法的有关规定,按照学校“大宗物资采购管理办法”的规定,对购置的仪器设备试行公开招标、集中采购;对购进仪器设备及时纳入学校固定资产统一管理,做到购置合理、验收严格、责任到人、物账清楚。加强设备选型,确保功能、质量和价格,提高资金利用效率和教学实际需要。加强项目建设过程管理。依据项目建设进度表的安排、项目建设领导小组对项目建设的质量、进度进行检查和评估,加强对项目建设的领导。加强项目建设审计督察。学校纪检监察部门加强对建设项目资金的收、管、用进行专项审计,独立行使内部审计监督权,确保资金使用安全。

实施单位:dafabet手机黄金版

年度预算安排:实验室及实训基地建设分配资金941.00万元;校舍扩建及修缮分配资金188.00万元;校园基础设施更新及维修改造分配资金1255.00万元;师资队伍建设分配资金80.00万元。

预期总体目标:根据学校十三五发展规划和高职教育发展方向,完成实训实验室建设项目不低于3项,校内维修改造项目5项,校园基础设施建设2项,培训项目1项;促进专业建设、课程建设、实验实训室建设提升教育教学质量和学生就业能力,改善学校办学条件。

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况。

2021年我校不断加大资金投入用于改善办学条件、专业建设、课程建设、师资队伍建设、社会服务水平建设和公共服务体系建设,持续提升办学质量、人才培养质量和服务地方水平能力。简称106门首批省级“课程思政”微课,组织“课程思政”专题培训250人次。申报教育部“1+X”证书试点专业30个,对接职业技能等级证书27个,编制“1+X课证融通”人才培养方案25个。开展国有资产档案数字化建设工作,进一步提升国有资产的信息化管理水平。完成实验实训室建设项目8项、校园信息化建设项目6项、校内维修改造项目7项、校园基础设施建设3项,促进专业建设、课程建设,提升教育教学质量和学生就业能力,改善学校办学条件。进一步优化预算支出结构,加强审计、项目管理、财务报销等方面董程序规范和制度创新,资金使用率、项目建设进度稳步提升。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况。

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个,主要是大学生应征入伍补助经费、省属院校学生军事训练补助经费、校园建设及维修维护项目、职业教育专项及建设专项,涉及财政支出2603.55万元,涉及非税支出1400万元。其中:涉及一般公共预算项目4个,涉及财政支出2603.55万元。2022年本部门预算纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:单位支出预算组成部分,是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.dafabet手机黄金版2022年部门预算公开表

2.2022年部门单位整体绩效目标表

3.2022年职业教育专项(本级)绩效目标表

         4.2022年专项修缮费(本级)绩效目标表

         5.2022年省属院校学生军事训练补助经费绩效目标表

         6.2022年大学生应征入伍补助经费绩效目标表

        7.2022年建设专项绩效目标表